Zveřejnění návrhu závěrečného účtu města Slavkov u Brna
Předkládáme základní údaje o tom, jak město hospodařilo v roce 2020. Tento rok byl rokem výjimečným pro celou společnost. COVID změnil myšlení a chování nás všech. Jak z toho vyšlo město?
Materiály ke stažení
Závěrečný účet města 2020 – vyvěšení
Zpráva o překoumání hospodaření
REKAPITULACE HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2020
| rok 2020 (tis. Kč) | Rozpočet | Skutečnost | Rozdíl | |
| schválený | upravený | |||
| Příjmy | ||||
| Daňové příjmy | 121 115,00 | 112 207,30 | 124 523,09 | 12 315,79 |
| Nedaňové příjmy | 11 414,00 | 14 675,30 | 15 325,47 | 650,17 |
| Kapitálové příjmy | 200,00 | 3 652,70 | 4 251,28 | 598,58 |
| Přijaté dotace | 62 989,40 | 84 164,00 | 78 916,46 | -5 247,54 |
| Příjmy celkem | 195 718,40 | 214 699,30 | 223 016,30 | 8 317,00 |
| Výdaje | ||||
| Běžné výdaje | 128 676,40 | 144 590,80 | 131 681,32 | 12 909,48 |
| Kapitálové výdaje | 78 137,50 | 64 190,20 | 49 830,89 | 14 359,31 |
| Výdaje celkem | 206 813,90 | 208 781,00 | 181 512,21 | 27 268,79 |
| Příjmy – výdaje (přebytek rozpočtu) | 41 504,09 | |||
| Financování | ||||
| Splátky dlouhodobých úvěrů | 5 270,50 | |||
| Přebytek rozpočtu | 36 233,59 | |||
| Financování celkem | 41 504,09 | |||
PŘÍJMY
Nejistotu po celý rok vyvolávaly nevyrovnané daňové příjmy, které jsou jádrem příjmové stránky rozpočtu. Výše příjmů se v jednotlivých měsících lišila až o 100 %. Závěr roku vše napravil a daňové příjmy příjemně překvapily, dorovnaly deficit, který se střádal během roku. Dokonce o 3,5 mil. Kč to bylo více, než jsme při schvalování rozpočtu uvažovali.
VÝDAJE
Na nepředvídatelné plnění daňových příjmů město reagovalo začátkem roku snížením rozpočtovaných výdajů oproti roku 2019. Ve výsledku byly běžné výdaje (provozní) o 12 mil. nižší než udával rozpočet. Na kapitálových výdajích (investicích) se nevyčerpalo 14 mil. Kč. Mezi největší investice roku 2020 patří:
- Dokončení rekonstrukce valů a zámecké zdi
- Nákupy techniky pro TSMS
- Rekonstrukce komunikace chodníků na ulici Tyršova a chodník na ulici Pod Vinohrady
PŘEBYTEK ROZPOČTU
Koncem roku přibylo na účtech města 36 mil. Kč.
- 6 mil. Kč se zapojilo do rozpočtu 2021 k pokrytí závazků přecházejících z roku 2020
- 30 mil. Kč bylo převedeno do fondu rezerv a rozvoje. Tato částka tvoří nyní rezervu města pro další investice
ÚVĚRY
| Dlouhodobé úvěry – splátky 2020 (v tis. Kč) | ||
| Dlouhodobé půjčky | Splátky 2020 | Zůstatek |
| Akcie Vak | 1 159,58 | 869,74 |
| Mateřská škola | 1 068,00 | 10 388,00 |
| SCB – zařízení | 360 | 1 065,86 |
| SCB – budova | 840 | 2 864,14 |
| Budova VaK (TSMS) | 1 070,40 | 5 348,00 |
| Celkem | 4 497,98 | 20 535,74 |
K 31. 12. 2020 zůstává splatit úvěry ve výši 20,5 mil. Kč. Nejvyšším úvěrem je dluh z roku 2011 za přístavbu mateřské školy na ulici Malinovského. Zbývá uhradit 10 mil. Kč. Splácet ho budeme až do srpna 2030. Paradoxně místa v mateřské škole nestačí, a tak v příštím roce musíme zahájit přístavbu MŠ na Koláčkově náměstí. Dobrou zprávou je, že podle plánu se daří snižovat úvěrové zatížení.
Ing. Marie Jedličková – místostarostka města