Přístavba a modernizace školky a další velké investice do školství. Město má rozpočet na rok 2024
Návrh rozpočtu na rok 2024 byl sestavován s výhledem na celé volební období, tedy do roku 2026. Na toto volební období máme město připraveno 10 investičních projektů, které můžeme převážně financovat z dotací. Návrh rozpočtu na rok 2024 je vstupní branou ke zvládnutí náročných úkolů. Schodek rozpočtu je kryt vlastními finančními prostředky ve fondech města.
Prezentace Slavkovský rozpočet 2024
|
struktura rozpočtu |
tis. Kč |
|
příjmy |
234 519,50 |
|
|
|
|
běžné výdaje |
192 397,90 |
|
kapitálové výdaje |
102 284,00 |
|
splátky úvěrů |
2 482,60 |
|
výdaje celkem |
297 164,50 |
|
|
|
|
rozdíl příjmy – výdaje |
-62 645,00 |
Rozpočet pokrývá běžné provozní výdaje města a jeho příspěvkových organizací (PO). Oproti roku 2023 dostávají příspěvkové organizace nižší příspěvek, protože v roce 2023 jim byla v rozpočtu poskytnuta velká rezerva na navýšení cen energií. Městu se podařilo pro letošní rok dobře vysoutěžit ceny energií – oproti extrémnímu scénáři ceny díky nákupu na spotové burze poklesly o téměř 40%. PO organizace náklady na energie uspořily, proto lze pro nadcházení rok příspěvky na provoz snížit. V rozpočtu se nově objevuje i jeho participativní část. V příštím roce tak město bude moci vypsat pravidla pro první ročník participativního rozpočtu. Část výdajů na kulturu přechází z rozpočtu zámku do rozpočtu města.
Na investice je vyčleněna částka 102 mil. Kč – rozpis jednotlivých položek vidíte v přiložené tabulce. Převážnou část investic – 73 mil. Kč činí investice do školství. Jedná se o projekty, na které jsme získali dotace. Jde o přístavbu Mateřské školy Zvídálek na Koláčkově náměstí (zahájení stavby na jaře 2024), vybavení odborných učeben na ZŠ Komenského a obnova školní kuchyně taktéž na ZŠ Komenského.
Z pohledu dlouhodobého financování je třeba zmínit, že město připravuje investiční záměry v odhadované výši 422 mil. Kč. Na tyto investiční záměry žádá o dotace, které jsou dlouhodobě projednávány s Brněnskou metropolitní oblastí. Spoluúčast města činí 165 mil. Kč – pro rok 2024 je v rozpočtu vyčleněna částka 73 mil. Kč a na fondu dopravní infrastruktury je připraveno dalších 30 mil. Kč. O zbytek se postarají rozpočty let 2025 a 2026. Investiční akce se musí předfinancovat, protože dotace přijde až po jejich ukončení. Pro předfinancování připravujeme různé varianty úvěru.
Ing. Marie Jedličková – místostarostka
Projekty, které jsou z velké části financované z dotací. Jejich realizace je podmíněna získáním těchto externích zdrojů.
|
|
Zahájení |
Oblast |
|
Rozšíření mateřské školky Koláčkovo náměstí |
2024 |
Školství |
|
Modernizace ZŠ Komenského (odborné učebny) |
2024 |
Školství |
|
Kuchyně ZŠ Komenského |
2024 |
školství |
|
Dětská skupina, Koláčkovo náměstí |
2025 |
Školství |
|
Regenerace sídliště Nádražní |
2024/2025 |
Komunikace, životní prostředí |
|
Kompostárna |
2025 |
Životní prostředí, odpady |
|
Poldr za kotelnou |
2025 |
Životní prostředí, ochrana před přívalovým deštěm |
|
Expozice Slavkov v roce 1805 |
2025 |
Cestovní ruch |
|
Obnova zámeckého skleníku a oprava bazénů v parku (přeshraniční spolupráce) |
? |
Obnova kulturních památek |
|
Modernizace škvárového hřiště |
? |
sport |
Rozpočet 2024 města Slavkov u Brna
| rok 2023 | rok 2024 | ||
| Příjmy | Daňové | 157 948,00 | 172 783,00 |
| Nedaňové – ostatní | 22 791,40 | 27 889,50 | |
| Kapitálové | |||
| Přijaté transfery | 33 281,00 | 33 847,00 | |
| Příjmy celkem | 214 020,40 | 234 519,50 | |
| Výdaje | Běžné | 191 562,50 | 192 397,90 |
| Kapitálové | 56 850,20 | 102 284,00 | |
| Splátky dlouhodobých úvěrů | 3 324,40 | 2 482,60 | |
| Výdaje celkem | 251 737,10 | 297 164,50 | |
| pokrytí schodku rozpočtu – čerpání fondů | -37 716,70 | -62 645,00 | |
| Běžné výdaje | Příspěvky města na provoz: | ||
| TSMS | 29 468,00 | 28 330,00 | |
| ZS-A Slavkov (zámek, knihovna, SC Bonaparte ….) | 15 399,00 | 12 220,00 | |
| školy | 16 089,90 | 13 100,00 | |
| rezerva na energie | 6 300,00 | 2 000,00 | |
| Výdaje státní správa a samospráva | |||
| Kancelář tajemníka (včetně DSH) | 1 143,00 | 943,00 | |
| Stavební úřad a životní prostředí (včetně odpadového hosp.) | 12 840,00 | 16 090,00 | |
| Finanční odbor | 4 871,90 | 5 644,00 | |
| Odbor správy majetku, investic | 7 650,00 | 7 700,00 | |
| Správa majetku – městské byty a nebytové prostory | 6 961,00 | 9 457,00 | |
| Odbor sociálních věcí (včetně SPOD) | 5 859,50 | 6 322,90 | |
| Odbor správních činností | 270,00 | 335,00 | |
| Odbor vnějších vztahů – ostatní výdaje | 500,00 | 950,00 | |
| Odbor vnějších vztahů – participativní rozpočet | 500,00 | ||
| Odbor vnějších vztahů – dotace spolkům | 1 700,00 | 1 700,00 | |
| Odbor vnějších vztahů – MAP | 1 900,00 | 3 157,00 | |
| Odbor vnějších vztahů – kultura | 1 440,00 | 2 275,00 | |
| Městský úřad | 73 910,20 | 76 391,00 | |
| Městská policie | 5 260,00 | 5 283,00 | |
| Běžné výdaje celkem | 191 562,50 | 192 397,90 | |
| Kapitálové výdaje | |||
| Investiční účelový příspěvek projekt svazkové školy | 15 000,00 | 5 000,00 | |
| Investiční účelový příspěvek – příspěvkové organizace | 1 820,00 | ||
| Souhrn – akce pod 2 mil. | 14 350,00 | 4 350,00 | |
| Výkupy pozemků | 11 000,00 | 1 000,00 | |
| Mateřská škola | 15 000,00 | ||
| ZŠ Komenského – (předfinancování + spoluúčast) | 45 500,00 | ||
| ZŠ Komenského – obnova gastro zařízení | 13 000,00 | ||
| kompostárna – váha | 2 000,00 | ||
| statika atletického stadionu | 2 500,00 | ||
| revitalizace SC Bonaparte | 5 000,00 | ||
| byty – rekonstrukce, kotelny | 1 500,00 | 5 450,00 | |
| MU – kyberbezpečnost | 6 480,20 | 8 484,00 | |
| MP – parkovací automaty | 1 700,00 | ||
| Kapitálové výdaje celkem | 56 850,20 | 102 284,00 |